文档名：浙江省舟山海洋生态环境监测站2020年度单位决算公开　 作者：

一、浙江省舟山海洋生态环境监测站概况

（一）单位职责

1.组织实施全省海洋生态环境监测工作，组织开展全省近岸海域环境功能区、海洋生态功能区、海洋倾废区等海洋生态环境质量现状及趋势变化监测。

2.承担全省海洋生态环境管理的科学研究，协助拟订全省海洋生态环境监测规划和工作计划。

3.承担全省重大海岸和海洋工程建设海域生态环境影响监测和跨地市重大海洋环境污染事故应急监测工作。

4.负责全省海洋生态环境监测数据管理，编制全省海洋生态环境质量综合评价报告。

5.承担全省海洋生态环境监测能力建设、网络管理和预警预报的技术支持工作，开展对沿海市县海洋生态环境监测和综合评价的业务指导。

6.完成浙江省生态环境厅交办的其他任务。

7.承担舟山市陆域生态环境质量监测职能。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室(党群办)、总工办(含 “海网”办)、综合技术管理室(含质控室)、中心分析室、海洋环境监测室、海洋生物监测室、陆域环境监测室(应急自动监测室)、“浙海环监”船。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计7,580.26万元，支出总计7,580.26万元,与2019年度相比，各增加1,282.19万元，增长20.36%。主要原因是：舟山市近岸海域环境监测能力保障工程（“浙海环监”船更新）项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计5,387.71万元；包括财政拨款收入1,671.14万元（其中，一般公共预算1,671.14万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计31.02%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,784.45万元，占收入合计33.12%；经营收入1,895.34万元，占收入合计35.18%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入36.78万元，占收入合计0.68%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,438.44万元，其中基本支出1,203.86万元，占18.70%；项目支出3,559.48万元，占55.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1,675.10万元，占26.02%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,691.55万元，支出总计1,691.55万元，与2019年相比，各增加143.91万元，增长9.30%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数1465.14万元，完成年初预算的115.45%，主要原因是人员经费追加。转公益一类后人员经费由财政保障，追加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,625.04万元，占本年支出合计的25.24%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加97.92万元，增长6.41%。主要原因是：人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,625.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出111.01万元,占6.83%；卫生健康（类）支出63.51万元,占3.91%；节能环保（类）支出1,323.47万元,占81.44%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出127.05万元,占7.82%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1465.14万元，支出决算为1,625.04万元,完成年初预算的110.91%，主要原因是转公益一类后人员经费由财政保障，追加人员经费。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的120.63%，决算数大于预算数的主要原因预算执行过程中增加抚恤金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.25万元，支出决算为87.25万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.9万元，支出决算为0.9万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为46.86万元，支出决算为63.51万元，完成年初预算的135.53%，决算数大于预算数的主要原因转公益一类后人员经费由财政保障，追加人员经费事业单位医疗。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因上年结转的“环保科研课题经费（省海洋站）”项目经费当年实现支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为175.4万元，支出决算为175.68万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因上年结转的“海洋环境监测能力建设”项目经费当年实现支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为1056.01万元，支出决算为1143.55万元，完成年初预算的108.29%，决算数大于预算数的主要原因转公益一类后人员经费由财政保障，追加人员经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.18万元，支出决算为80.7万元，完成年初预算的217.05%，决算数大于预算数的主要原因转公益一类后人员经费由财政保障，追加人员经费事业单位医疗。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为42.59万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的108.83%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因转公益一类后人员经费由财政保障，追加人员经费购房补贴。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,167.07万元，其中：

人员经费989.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费178.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30.40万元，支出决算为23.65万元，完成预算的77.80%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响且严格落实厉行节约政策。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少4.59万元，下降100.00%，主要原因是受新冠疫情影响，未组织开展出国（境）相关工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为20.91万元，占88.41%，与2019年度相比，减少33.36万元，下降61.47%，主要原因是未安排公务用车购置费及严格落实厉行节约政策；公务接待费支出决算为2.74万元，占11.59%，与2019年度相比，减少1.35万元，下降33.06%，主要原因是严格落实厉行节约政策。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.48万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，未组织开展出国（境）相关工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为22万元，支出决算为20.91万元，完成预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算数为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

公务用车运行维护费预算数为22万元，支出20.91万元，完成预算的95.05%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策。主要用于生态环境监测日常事务以及环境监测监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为3.92万元，支出决算为2.74万元，完成预算的69.9%。主要用于接待上级有关部门来我单位监督检查指导、相关兄弟省市生态环境监测业务交流、交叉检查等人员的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，且受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16团组，累计153人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.74万元，主要用于接待上级有关部门来我单位监督检查指导、相关兄弟省市生态环境监测业务交流、交叉检查等人员的工作餐等支出。接待16团组，153人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是无机关运行经费预算。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,899.95万元，其中：政府采购货物支出1,340.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出559.08万元。授予中小企业合同金额1,827.91万元，占政府采购支出总额的96.21%。其中，授予小微企业合同金额679.79万元，占政府采购支出总额的35.78%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是基于本单位职责所开展的生态环境监测及与之相对应的监测工作服务等用车；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省舟山海洋生态环境监测站组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金490.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，无部门评价，无部门整体支出绩效评价或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省舟山海洋生态环境监测站在2020年度部门（单位）决算中反映近岸海域环境监测及海洋环境监测能力建设项目绩效自评结果。

近岸海域环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为99.4万元，执行数为93.81万元，完成预算的94.38 %。项目绩效目标完成情况：一是完成3期浙江省近岸海域生态环境88个国控点海水水质监测，完成1期重大海岸工程、重点入海污染源、养殖基地、船舶工业对海域生态环境影响监测、全省潮间带生态环境监测、沿海生物体质量及赤潮专项等监测；完成12期海滨浴场水质监测；二是出具监测数据3.0万余个，提交相应监测报告和专题监测报告共9份（3份期报、9份年报）、12期海水浴场水质监测期报。

发现的问题及原因：一是原定春秋2期重大海岸工程、重点入海污染源、养殖基地、船舶工业对海域生态环境影响监测改为夏季1期；二是提交相应监测报告和专题监测报告仅9份（不包括12期海水浴场水质监测期报）。原因是国家海洋中心整体转入生态环境部后，国家任务有相应调整，原生态环境部时期的全省56个国控点增加为170个（我中心2020年实际承担88个），同时又增加了典型海洋生态系统健康状况监测（杭州湾、乐清湾）、近岸海域海洋垃圾监测等任务；为确保数据准确及时上报，原来的 2期重大海岸工程、重点入海污染源、养殖基地、船舶工业对海域生态环境影响监测调整为1期。

下一步改进措施：在确保完成国家任务前提下，努力做好省厅所属专题监测与国家任务的无缝对接。

项目预算绩效管理表

海洋环境监测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.7分，自评结论为“优”。项目全年预算数为175.4万元，执行数为175.17万元，完成预算的99.87 %。项目绩效目标完成情况：一是根据计划于2020年12月完成购置并安装了德国耶拿公司Multi N/C 3100型总有机碳分析仪和浮游动物图像自动鉴定分析系统等27台海洋生态环境监测专用仪器设备，有效提升了我中心对于环境样品尤其是舟山绿色石化项目监测样品中有机污染物组分测定能力，并形成了海洋生态监测的浮游动物自动鉴定分析能力，提高了工作效率，使我中心的海洋生态环境监测能力处于全国前列，基本满足国家生态环境部标准化建设要求和计量认证的需要。发现的问题及原因：一是本项目由省政府采购中心负责统一招标采购工作流程较多，沟通及处理各步骤需更多时间，对按时完成预算执行时间带来一定压力。下一步改进措施：一是在项目预算下达前及早做好相关采购仪器设备的技术参数调研、编写采购需求，为采购工作留出更多时间以更好地完成项目和各项工作。

项目预算绩效管理表

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：主要用于其他环境监测与监察方面的支出。

21.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：主要用于近岸海域环境监测与信息方面的支出，包括事业单位的基本支出、监测船日常所需的维护、运行等方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。