文档名：浙江省海洋生态环境监测中心2021年度单位决算公开　 作者：

一、浙江省海洋生态环境监测中心概况

（一）单位职责

1.组织实施全省海洋生态环境监测工作，组织开展全省近岸海域环境功能区、海洋生态功能区、海洋倾废区等海洋生态环境质量现状及趋势变化监测；

2.承担全省海洋生态环境管理的科学研究，协助拟订全省海洋生态环境监测规划和工作计划；

3.承担全省重大海岸和海洋工程建设海域生态环境影响监测和跨地市重大海洋环境污染事故应急监测工作；

4.负责全省海洋生态环境监测数据管理，编制全省海洋生态环境质量综合评价报告；

5.承担全省海洋生态环境监测能力建设、网络管理和预警预报的技术支持工作，开展对沿海市县海洋生态环境监测和综合评价的业务指导；

6.承担舟山市陆域生态环境质量监测职能；

7.完成浙江省生态环境厅交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职能设置，本单位内设12个部门，分别是办公室、人事科、党群办公室（纪检监察室）、综合技术管理室(海网办)、战略规划室、质量管理室、中心分析室、自动监测室(应急监测室)、海洋监测室、生态遥感监测室、陆域监测室和综合保障室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,570.49万元，支出总计6,570.49万元,与2020年度相比，各减少1009.77万元，下降13.32%。主要原因是：单位性质由公益二类转为公益一类后经费由财政全额保障，不再有经营收入。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,944.93万元；包括财政拨款收入2,389.10万元（其中，一般公共预算2,389.10万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计48.32%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2,520.07万元，占收入合计50.96%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入35.76万元，占收入合计0.72%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,645.12万元，其中基本支出2,209.43万元，占47.56%；项目支出2,435.69万元，占52.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,469.37万元，支出总计2,469.37万元，与2020年相比，各增加777.83万元，增长45.98%。主要原因是人员经费增加；财政拨款支出年初预算数2409.45万元，完成年初预算的102.49%，主要原因是人员经费追加，转公益一类后人员经费由财政保障，追加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,316.49万元，占本年支出合计的49.87%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加691.45万元，增长42.55%。主要原因是：人员经费支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,316.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出128.36万元,占5.54%；卫生健康（类）支出41.23万元,占1.78%；节能环保（类）支出1,969.50万元,占85.02%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出177.40万元,占7.66%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2409.45万元，支出决算为2,316.49万元,完成年初预算的96.14%，主要原因是省控地表水等自动监测站运维管理（监测事权上收）项目部分资金结转下年继续使用。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为85.57万元，支出决算为85.57万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为42.7万元，支出决算为42.7万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为41.23万元，支出决算为41.23万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.27万元，决算数大于预算数的主要原因是2021新增重点工作年中追加浙江省海洋生态环境质量综合评价体系研究等经费。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为269.3万元，支出决算为267.78万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于预算数的主要原因是中标合同价低于预算数。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为1793.16万元，支出决算为1691.45万元，完成年初预算的94.33%，主要原因：一是日常公用经费年末财政拨款结转和结余一部分，二是省控地表水等自动监测站运维管理（监测事权上收）项目分两年支付，部分资金结转下年继续使用。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为130.58万元，支出决算为130.58万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为46.82万元，支出决算为46.82万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,805.78万元，其中：

人员经费1,533.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助以及其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费272.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以及专用设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.36万元，支出决算为22.33万元，完成预算的81.62%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响且严格落实厉行节约政策。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度持平，主要原因是近两年受新冠疫情影响，未组织开展出国（境）相关工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.80万元，占88.66%，与2020年度相比，减少1.12万元，下降5.34%，主要原因是严格落实厉行节约政策；公务接待费支出决算为2.53万元，占11.34%，与2020年度相比，减少0.21万元，下降7.63%，主要原因是严格落实厉行节约政策。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4.03万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，未组织开展出国（境）相关工作。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为19.8万元，支出决算为19.8万元，完成预算的100%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算数为0万元（含购置税等附加费用）。决算数与预算数一致。主要用于经批准购置的0辆公务用车；  

公务用车运行维护费预算数为19.8万元，支出19.8万元，完成预算的100%。主要用于生态环境监测日常事务以及环境监测监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为3.53万元，支出决算为2.53万元，完成预算的71.67%。国内公务接待18批次，累计186人次。主要用于接待上级有关部门来我单位监督检查指导、相关兄弟省市生态环境监测业务交流、交叉检查等人员的工作餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格落实厉行节约政策，且受新冠肺炎疫情影响，公务活动减少。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.53万元，主要用于上级有关部门来我单位监督检查指导、相关兄弟省市生态环境监测业务交流、交叉检查等人员的工作餐等支出。接待18批次，累计186人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是无机关运行经费预算。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,324.82万元，其中：政府采购货物支出359.91万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出764.91万元。授予中小企业合同金额965.91万元，占政府采购支出总额的72.91%。其中，授予小微企业合同金额492.80万元，占授予中小企业合同金额的51.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的25.18%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的97.57%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.75%。

（十二）国有资产占有情况说明

 截至2021年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是基于本单位职责所开展的生态环境监测及与之相对应的监测工作服务等用车；单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，浙江省海洋生态环境监测中心组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金1160.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目，无国有资本经营预算项目，无部门评价，无部门整体支出绩效评价，无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

浙江省海洋生态环境监测中心在2021年度部门（单位）决算中反映监测能力建设及实验楼物业管理费两个项目绩效自评结果。

监测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为269.3万元，执行数为267.78万元，完成预算的99.44 %。项目绩效目标完成情况：完成气相色谱串联质谱仪等9台陆域环境监测和海水自动监测等专门设备，同时购置一批海水微量金属标准物质等，提高大气、水体等应急监测能力，使实验室分析工作效率提高。

发现的问题及原因：一是本项目由省政府采购中心负责统一招标采购工作，流程较多，沟通及处理各步骤需更多时间，对按时完成预算执行时间带来一定压力。

下一步改进措施：一是在项目预算下达前及早做好相关采购仪器设备的技术参数调研、编写采购需求，为采购工作留出更多时间以更好地完成项目和各项工作。

实验楼物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为95.6万元，执行数为95.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《浙江省省级单位物业管理费管理规定》，主要保障海洋中心实验楼及楼内设施的正常运作，环境整洁、有序，为工作人员提供一个良好的办公环境，主要内容有：房屋日常管理与维护费；传达保安秩序管理及巡查费；环境卫生管理费；绿化管理维护费；供电设备、弱点系统管理维护费；空调系统管理维护；消防、监控设施管理维护费；给排水系统管理维护费；会议服务；其他费用，如门前三包费、综合治理费等。

下一步计划：编制预算要更加精准，开支要更加符合相关财务规定，继续保持良好的绩效目标完成率和执行率。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称		327004实验楼物业管理费
主管部门		327-省生态环境厅		预算单位	327004-浙江省海洋监测站
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)		执行率
				（A）	（B）			（B/A）
		年度资金总额	95.6	95.6	0	95.6		100.00%
		其他收入资金	95.6	95.6	0	95.6		100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况
		保障大楼及大楼内设施的正常运行，环境整洁、有序，为工作人员提供一个良好的办公环境。		该项目保障了实验楼的日常管理与维护，保证了实验楼的卫生、绿化、供电设备、空调、消防、排水系统和会议服务等，为工作人员提供了一个整洁、有序的办公环境。该项目为其他收入资金，全年实际收入95.6万元，全年执行预算95.6万元，执行率100%。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(60.00分)	数量指标(0分)					0
		质量指标(40.00分)	合同执行率	≥95%	≥100%	20.00	20.00
			系统故障率	≤20%	≤10%	20.00	20.00
		时效指标(20.00分)	系统运维（故障修复）响应时间	≤2小时	≤1小时	20.00	20.00
		成本指标(0分)					0
	效益指标(40.00分)	经济效益指标(0分)					0
		社会效益指标(40.00分)	★系统正常运行率	≥98%	≥99%	40.00	40.00
		生态效益指标(0分)					0
		可持续影响指标(0分)					0
	满意度指标(0分)	服务对象满意度指标(0分)					0
总  分					100	100
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：主要用于反映环境保护法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制订及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

21.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：主要用于其他环境监测与监察方面的支出。

22.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：主要用于近岸海域环境监测与信息方面的支出，包括事业单位的基本支出、监测船日常所需的维护、运行等方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。