文档名：浙江省海洋生态环境监测中心2022年度单位决算公开　 作者：

一、概况

（一）单位职责

1.组织实施全省海洋生态环境监测工作，组织开展全省近岸海域环境功能区、海洋生态功能区、海洋倾废区等海洋生态环境质量现状及趋势变化监测；

2.承担全省海洋生态环境管理的科学研究，协助拟订全省海洋生态环境监测规划和工作计划；

3.承担全省重大海岸和海洋工程建设海域生态环境影响监测和跨地市重大海洋环境污染事故应急监测工作；

4.负责全省海洋生态环境监测数据管理，编制全省海洋生态环境质量综合评价报告；

5.承担全省海洋生态环境监测能力建设、网络管理和预警预报的技术支持工作，开展对沿海市县海洋生态环境监测和综合评价的业务指导；

6.承担舟山市陆域生态环境质量监测职能；

7.完成浙江省生态环境厅交办的其他任务。

（二）机构设置

根据职能设置，本单位内设12个部门，分别是办公室、人事科、党群办公室（纪检监察室）、综合技术管理室(海网办)、战略规划室、质量管理室、中心分析室、自动监测室(应急监测室)、海洋监测室、生态遥感监测室、陆域监测室和综合保障室。

二、2022年度单位决算公开表

详见附件。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计6,903.94万元，支出总计6,903.94万元,与2021年度相比，各增加333.45万元，增长5.07%。主要原因是：在编人员增加，省财保障项目增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,911.12万元；包括财政拨款收入3,917.05万元（其中，一般公共预算3,917.05万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计79.76%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入945.97万元，占收入合计19.26%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入48.10万元，占收入合计0.98%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,949.02万元，其中基本支出2,749.41万元，占55.55%；项目支出2,199.61万元，占44.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计4,137.37万元，支出总计4,137.37万元，与2021年相比，各增加1668万元，增长67.55%。主要原因是在编人员增加，省财保障项目增加；财政拨款支出年初预算数3877.31万元，完成年初预算的106.71%，主要原因是转公益一类后人员经费由财政保障，新增在编人员，追加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,784.00万元，占本年支出合计的76.46%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1467.51万元，增长63.35%。主要原因是：转公益一类后人员经费由财政保障，新增在编人员，人员经费支出增加；同时，省财保障项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,784.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出183.59万元,占4.85%；卫生健康（类）支出55.32万元,占1.46%；节能环保（类）支出3,236.46万元,占85.53%；住房保障（类）支出308.63万元,占8.16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3877.31万元，支出决算为3,784.00万元,完成年初预算的97.59%，主要原因是省控地表水等自动监测站运维管理（监测事权上收）项目、监测能力建设项目等部分资金结转下年继续使用。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为122.39万元，支出决算为122.39万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.2万元，支出决算为61.2万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为55.32万元，支出决算为55.32万元，完成年初预算的100%。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为160.89万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要在预算执行过程中追加人员经费、日常公用经费和编外人员劳务费。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为110.56万元，完成年初预算的55.28%，决算数小于预算数的主要原因一是根据工作需要在预算执行过程中核减“监测能力建设”项目经费；二是受疫情影响，“监测能力建设”项目所需设备不能按时到货，尾款未付款。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.29万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要在预算执行过程中追加“327004监测船日常运行”项目经费。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）。年初预算为3014.22万元，支出决算为2954.72万元，完成年初预算的98.03%，主要原因是“省控地表水等自动监测站运维管理（监测事权上收）”、“监测能力建设”等项目尾款在次年项目验收完成后支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为358.31万元，支出决算为242.76万元，完成年初预算的67.75%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金科目按照实际需求核减。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为65.87万元，支出决算为65.87万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,749.41万元，其中：

人员经费2,409.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费339.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.31万元，支出决算为23.31万元，完成全年预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度持平，主要原因是近两年受新冠疫情影响，未组织开展出国（境）相关工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.80万元，占84.94%，与2021年度持平；公务接待费支出决算为3.51万元，占15.06%，与2021年度相比，增加0.98万元，增长38.74%，主要原因是上级有关部门来我中心监督检查指导,兄弟省市来我中心交流人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。完成全年预算的0.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的考察、培训等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数一致。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为19.80万元，支出决算为19.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位车辆正常运行，发生相应的公务用车运行维护费。

公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为19.80万元，支出19.80万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位车辆正常运行，发生相应的公务用车运行维护费。主要用于生态环境监测日常事务以及环境监测监察执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.51万元，支出决算为3.51万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待24批次，累计206人次。主要用于接待上级有关部门来我单位监督检查指导、相关兄弟省市生态环境监测业务交流、交叉检查等人员的工作餐等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是单位公务接待正常运行，发生相应的公务接待费。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0.00批次，累计0.00人次。

其他国内公务接待支出3.51万元，主要用于上级有关部门来我单位监督检查指导、相关兄弟省市生态环境监测业务交流、交叉检查等人员的工作餐等支出。接待24.00批次，累计206.00人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年持平，主要原因是无机关运行经费预算。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1,165.07万元，其中：政府采购货物支出393.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出771.76万元。授予中小企业合同金额511.80万元，占政府采购支出总额的43.93%。其中，授予小微企业合同金额201.00万元，占授予中小企业合同金额的39.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的28.57%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆,其他用车主要是基于本单位职责所开展的生态环境监测及与之相对应的监测工作服务等用车；单价100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，浙江省海洋生态环境监测中心组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目9个，共涉及资金1287.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目、无部门评价、无部门整体支出绩效评价、无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省海洋生态环境监测中心在2022年度单位决算中反映“网络及信息系统安全服务”项目和“编外人员劳务费”项目绩效自评结果。具体情况如下：

网络及信息系统安全服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成本级网站、OA等你系统的维护、运行、升级，全年系统基本正常，系统正常运行率≥95%；二是完成网络安全设备和办公设备日常运行维护，软（硬）件维护数量36台，系统故障修复时间≤4小时；三是完成安恒WEB防火墙2台、绿盟入侵检测系统NX3-CH3330两台等安全设备升级维护；四是完成网络系统专项巡检服务，全年巡检次数为2次。发现的问题及原因：项目顺利实施，未发现问题。下一步改进措施：一是在项目预算下达前尽早做好相关调研工作，为之后具体的执行留出更多时间；二是预算编制要更加精准，开支要更加符合相关财务规定，继续保持良好的绩效目标完成率和执行率。

编外人员劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为140.8万元，执行数为139.87万元，完成预算的99.34%。项目绩效目标完成情况：根据浙编办字〔2022〕54号《省委编办关于核定2022年度省生态环境厅机关及所属事业单位编外聘用人员控制数的函》，我中心核定控制数为18人。2022年聘用船员11人，其他人员7人，共聘用人员18人，较好保证了中心监测工作用车和监测船的正常运行。发现的问题及原因：一是未完成派遣人数50，原因是设置绩效目标错误；二是预算略有结余，原因是预算编制时按照18人12个月工资进行测算，实际支出时存在前几个月未招到合适人员，或者有人员离职等情况。下一步改进措施：一是预算编制时要更加仔细，任何数字的设定都要有依据作为参考；二是预算编制应更加精准。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：主要用于其他环境监测与监察方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。反映其他用于污染防治方面的支出。

17.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：主要用于近岸海域环境监测与信息方面的支出，包括事业单位的基本支出、监测船日常所需的维护、运行等方面的支出。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：主要用于按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、附件

2022年单位项目支出绩效自评结果清单

                                浙江省海洋生态环境监测中心