文档名：浙江省海洋生态环境监测中心 2023年度单位决算　 作者：

一、概况

（一）单位职责

1.组织实施全省海洋生态环境监测工作，组织开展全省近岸海域环境功能区、海洋生态功能区、海洋倾废区等海洋生态环境质量现状及趋势变化监测；

2.承担全省海洋生态环境管理的科学研究，协助拟订全省海洋生态环境监测规划和工作计划；

3.承担全省重大海岸和海洋工程建设海域生态环境影响监测和跨地市重大海洋环境污染事故应急监测工作；

4.负责全省海洋生态环境监测数据管理，编制全省海洋生态环境质量综合评价报告；

5.承担全省海洋生态环境监测能力建设、网络管理和预警预报的技术支持工作，开展对沿海市县海洋生态环境监测和综合评价的业务指导；

6.承担舟山市陆域生态环境质量监测职能；

7.完成浙江省生态环境厅交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室（人事科）、党群办公室、综合规划室(杭州工作站)、质量管理室、中心分析室、自动监测室(应急监测室)、海洋监测室、生态与遥感监测室、陆域监测室和综合保障室。

二、2023年度单位决算公开表

详见附件

三、2023年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计6712.07万元，支出总计6712.07万元,与2022年度相比，各减少191.86万元，下降2.78%,主要原因是：国控站位海水水质等事业收入项目收入减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4646.81万元；包括财政拨款收入3885.96万元（其中，一般公共预算3885.96万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计83.63%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入710.13万元，占收入合计15.28%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入50.72万元，占收入合计1.09%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计5085.23万元，其中基本支出3208.74万元，占63.10%；项目支出1876.50万元，占36.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4397.49万元，支出总计4397.49万元，与2022年相比，各增加260.12万元，增长6.29%。主要原因是在编人员增加，省财保障项目增加。财政拨款支出年初预算数3890.66万元，完成年初预算的113.03%，主要原因是新增在编人员，追加人员经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出4190.87万元，占本年支出合计的82.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.87万元，增长10.75%。主要原因是：在编人员增加，省财保障项目增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出4190.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）198.75万元，占4.74%；卫生健康支出（类）109.00万元，占2.60%；节能环保支出（类）3572.39万元，占85.24%；住房保障支出（类）310.73万元，占7.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3890.66万元，支出决算为4190.87万元，完成年初预算的107.72%，主要原因是：新增在编人员，追加人员经费。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为132.50万元，支出决算数为132.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无差异。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为66.25万元，支出决算数为66.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是无差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为59.39万元，支出决算数为109.00万元，完成年初预算的183.53%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员，年中预算追加。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算数为199.20万元，支出决算数为168.98万元，完成年初预算的84.83%，决算数小于预算数的主要原因一是经省财政项目预算审核中心审价，“监测能力建设”项目资金有所核减；二是上年结转的“监测能力建设”项目经费当年实现支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算数为3149.59万元，支出决算数为3399.98万元，完成年初预算的107.95%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员，年中预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为204.59万元，支出决算数为218.99万元，完成年初预算的107.04%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员，年中预算追加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算数为79.14万元，支出决算数为91.74万元，完成年初预算的115.92%，决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员，年中预算追加。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为3.43万元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的“监测船日常运行”项目经费当年实现支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3208.45万元，其中：

人员经费2687.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费521.20万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为62.03万元，支出决算为53.20万元，完成全年预算的85.76%，2023年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费支出。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为49.74万元，占93.49%，与2022年度相比，增加29.94万元，增长151.21%，主要原因是新增公务用车购置；公务接待费支出决算为3.46万元，占6.51%，与2022年度相比，减少0.04万元，下降1.24%，主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为55.00万元，支出决算为49.74万元，完成全年预算的90.44%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费略有结余。 公务用车购置全年预算数为37.44万元，支出决算为32.18万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的85.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车购置费略有结余 。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为17.56万元，支出决算为17.56万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是单位车辆正常运行，发生相应的公务用车运行维护费，主要用于生态环境监测日常事务以及环境监测监察执法等所需的公务用车燃料费、维护费、过桥过路费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费全年预算数为3.53万元，支出决算为3.46万元，完成全年预算的98.02%。国内公务接待21批次，累计181人次。主要用于接待上级有关部门来我单位监督检查指导、相关兄弟省市生态环境监测业务交流、交叉检查等人员的工作餐等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是落实政府“过紧日子”要求，压减三公经费支出其中： 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.46万元，主要用于上级有关部门来我单位监督检查指导、相关兄弟省市生态环境监测业务交流、交叉检查等人员的工作餐等支出。接待21批次，累计181人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额1864.83万元，其中：政府采购货物支出741.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1123.45万元。授予中小企业合同金额324.31万元，占政府采购支出总额的17.39%。其中，授予小微企业合同金额203.80万元，占授予中小企业合同金额的62.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的22.86%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，浙江省海洋生态环境监测中心共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）12台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省海洋生态环境监测中心组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目8个，共涉及资金1276.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年无政府性基金预算项目、本年无国有资本经营预算项目、本年无部门评价、本年无部门整体支出绩效评价、本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果

浙江省海洋生态环境监测中心随决算公开2023年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“浙江省海洋生态及近岸海域环境监测”项目绩效自评具体情况如下：

浙江省海洋生态及近岸海域环境监测项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.26分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2023.75万元，执行数为1321.55万元，完成预算的65.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成监测报告三份；二是完成网络安全设备和办公设备日常运行维护，软（硬）件维护数量149台；三是完成设备采购并通过验收，验收率为69.57%；四是完成合同签订及支付，合同执行率为75.31%；五是提供有限监测数据；六是设备利用率完成100%。发现的问题及原因：一是招标启动晚，原因是省财政项目预算审核中心审价周期长，价格审定结束较晚；二是仪器验收完成较晚，原因是仪器采购到货周期较长。下一步改进措施：一是在项目预算下达前尽早做好相关调研工作，提早主动与省财政项目预算审核中心对接，为之后具体的执行留出更多时间；二是采购下单后积极与商家对接，尽量缩短到货周期，到货后尽快启动验收，尽早完成整体项目。

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：指其他环境监测与监察方面的支出。

21.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：指近岸海域环境监测与信息方面的支出，包括事业单位的基本支出、监测船日常所需的维护、运行等方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

24.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：指其他用于污染防治方面的支出。

五、附件