文档名：浙江省海洋生态环境监测中心 2026年单位预算　 作者：

一、单位概况

（一）主要职能

1. 组织实施全省海洋生态环境监测工作，组织开展全省近岸海域环境功能区、海洋生态功能区、海洋倾废区等海洋生态环境质量现状及趋势变化监测；

2. 承担全省海洋生态环境管理的科学研究，协助拟订全省海洋生态环境监测规划和工作计划；

3. 承担全省重大海岸和海洋工程建设海域生态环境影响监测和跨地市重大海洋环境污染事故应急监测工作；

4. 负责全省海洋生态环境监测数据管理，编制全省海洋生态环境质量综合评价报告；

5. 承担全省海洋生态环境监测能力建设、网络管理和预警预报的技术支持工作，开展对沿海市县海洋生态环境监测和综合评价的业务指导；

6. 完成浙江省生态环境厅交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省海洋生态环境监测中心预算包括：浙江省海洋生态环境监测中心共有内设机构10个，包括：办公室（人事科）、党群办公室、现场监测室（应急监测室）、分析测试室、海洋生态室、自动监测室、质量管理室、技术管理室、综合保障室、科研合作室。

二、2026年浙江省海洋生态环境监测中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省海洋生态环境监测中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出、年终结转结余。浙江省海洋生态环境监测中心2026年收支总预算7,245.84万元。

（二）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年收入预算情况说明

浙江省海洋生态环境监测中心2026年收入预算7,245.84万元，比上年执行数增加421.59万元，增长6.2%，主要是新增近岸海域海水自动监测数据项目。

其中：一般公共预算拨款收入5,950.88万元，占82.1%；事业收入85.52万元，占1.2%；其他收入55.00万元，占0.8%；上年结转结余1,154.43万元，占15.9%。

（三）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年支出预算情况说明

浙江省海洋生态环境监测中心2026年支出预算6,211.31万元，比上年执行数增加566.08万元，增长10.0%，主要是新增近岸海域海水自动监测数据项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出254.37万元、卫生健康支出74.65万元、节能环保支出5,518.76万元、住房保障支出363.53万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3,050.81万元，占49.1%；日常公用支出568.75万元，占9.2%；项目支出2,591.74万元，占41.7%。

年终结转结余1,034.53万元。

（四）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省海洋生态环境监测中心2026年财政拨款收支总预算5,950.88万元。收入包括：一般公共预算5,950.88万元；支出包括：社会保障和就业支出254.37万元、卫生健康支出74.65万元、节能环保支出5,258.33万元、住房保障支出363.53万元。

（五）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省海洋生态环境监测中心2026年一般公共预算当年拨款5,950.88万元，比上年执行数增加1,283.88万元，增长27.5%，主要是新增近岸海域海水自动监测数据项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出254.37万元，占4.3%；卫生健康支出74.65万元，占1.2%；节能环保支出5,258.33万元，占88.4%；住房保障支出363.53万元，占6.1%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）169.58万元，主要用于中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）84.79万元，主要用于中心按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）74.65万元，主要用于中心按照国家政策为干部职工缴纳的医疗保险支出。

（4）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）164.50万元，主要用于监测能力建设项目的支出。

（5）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）5,093.83万元，主要用于工资和福利经费、日常公用经费和浙江省海洋生态及近岸海域环境监测，包括近岸海域海水自动监测数据项目经费、监测船日常所需的维护、运行等方面的支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）257.31万元，主要用于中心按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）106.22万元，主要用于中心按照国家政策为干部职工发放的购房补贴支出。

（六）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省海洋生态环境监测中心2026年一般公共预算基本支出3,574.56万元，其中：

人员支出3,050.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用支出523.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年政府性基金预算支出情况说明

浙江省海洋生态环境监测中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省海洋生态环境监测中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于浙江省海洋生态环境监测中心2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省海洋生态环境监测中心2026年“三公”经费预算数为24.59万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算3.50万元，与上年预算数持平，主要用于开展生态环境监测及信息化管理国际合作与交流等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算3.53万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级有关部门来我省监督检查指导、兄弟省市来我单位交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算17.56万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出17.56万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2026年浙江省海洋生态环境监测中心政府采购预算总额2,601.82万元，其中：政府采购货物预算463.96万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2,137.86万元。

2.国有资产占有使用情况。 截至2025年12月31日，浙江省海洋生态环境监测中心共有车辆6辆，其中，应急保障用车5辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备18台（套）。 2026年预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

3.预算绩效情况说明。

2026年浙江省海洋生态环境监测中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及资金2,591.74万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标，详见“省级单位项目支出绩效表”。

4.委托业务费安排情况。

2026年浙江省海洋生态环境监测中心委托业务费财政拨款当年预算总额1,755.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.委托业务费：指的是因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

16.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）：反映生态环境部门监测和信息方面的支出，包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出，环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出，环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。